多工位精密自动级进模具设计装配项目可行性

目录

章项目概况及投资方情况3

第二章市场背景5

第三章产品和技术先进性8

第四章主要经济技术指标11

第五章建设标准和规模12

第六章环境影响14

第七章用能情况及节能降耗措施16

第八章劳动安全21

第九章企业组织、劳动定员和人员培训26

第十章项目建设计划29

第十一章投资规模和资金筹措31

第十二章经济效益及测算分析38

第十三章结论41

财务测算表43

附件48

章项目概况及投资方情况

1.1调整后项目名称及所属鼓励产业类别

项目名称：多工位精密自动级进模具设计装配项目

所属鼓励产业类别：根据国家科技部、国家财*部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔〕32号），项目产品均符合《国家重点支持的高新技术领域》中五、高技术服务/（一）研发与设计服务/2.设计服务----精密复杂模具设计，为国家重点支持的高新技术领域。

根据萧山区人民*府《关于推进化纤纺织、汽车及零部件、现代装备制造等三大产业链发展的实施意见》，本项目归属现代装备制造产业链，属萧山区推进发展的产业范畴。

1.2项目负责人

本项目负责人为投资方Y公司法定代表人。

1.3项目概况

“多工位精密自动级进模具设计装配项目”是根据Y公司企业发展战略，根据行业的状况和企业实际,开展精密自动级进模具的设计与组装。本项目拟在萧山区浦阳镇谢家村用地3.亩，总投资万元，其中建设投资万元，流动资万元，土地款.28万元，建筑工程款万元，设备投资万元，项目固定资产投资强度为.31万元/亩，项目所需资金全部为企业自筹。本项目建造主厂装配用房、研发中心、配电间、辅助用房、办公场所等平方米，容积率为1.6。购进装配设备及现代化的相关检验检测配套设备，项目达到设计能力后，可实现年销售收入0万元，净利润.39万元，亩均销售收入.40万元/亩，税收.28万元，亩均税收29.56万元/亩，所得税前静态投资回收期6.59年（不含建设期），本项目可产生良好的经济效益和社会效益。

本项目拟用的3.亩土地，根据《关于历年产业投资项目的准入评估意见（准入部分）》（萧发改[]40号）及杭州市萧山区发展和改革局年1月13日的《关于同意调整木制品制造生产线项目拟投资主体的函》，确认该块为Y公司所使用，项目为木制品制造，但木制品制造项目消耗自然资源，并对环境有一定的影响，因而Y公司把项目调整为“多工位精密自动级进模具设计装配项目”，该项目在本企业内只是开展精密自动级进模具的设计、检验、组装，生产制造环节在外地协作工厂完成，调试在客户处进行，项目对环境没有任何不良影响。

1.4投资方情况

本项目投资方为Y公司，法定代表人为俞燕平，注册资本万元，成立于年10月27日，主要经营五金机械及配件，企业把精密模具技术作为发展方向，企业的定位为精密模具设计与组装。

第二章市场背景

模具是现代工业生产的重要装备。利用模具将金属材料用压力加工的方法制成各种零件，或利用模具将塑料及其他非金属材料通过加热加压方法制成各种成形零件，称为模具成形技术。模具成形技术是产品制造业中应用非常广泛的成形方法，利用模具成形技术可以把金属、非金属材料制造成任意几何形状和具有一定尺寸精度的、用途各异的零件及工艺品，而且生产效率极高。

由于模具成形技术的优越性，在批量生产中得到了广泛的应用，并占据了越来越重要的地位，各行各业生产的各种产品都离不开模具。随着我国经济与国际接轨的脚步不断加快，进出口业务量的激增，市场竞争的口益加剧，人们越来越认识到产品质量、产品成本及新产品开发能力的重要性。而模具制造是整个制造业生产链条中最基础的要素之一，模具制造技术现已成为衡量一个国家企业国际竞争力的标准，而模具制造技术的水平高低也反映了一个国家制造业的能力和工业发达程度。现代工业发达的国家，对模具制造业都十分重视，我国也不例外，这给模具工业带来了广阔的前景，同时也带来了新的挑战。根据现代工业发展的趋势，工业产品的特征表现为:大型产品和小型化多功能性产品的结构越来越复杂;表面质量和加工精度的要求越来越高;高温、高速、高摩擦及腐蚀性工作环境的产品对高性能材料的需求越来越多，尤其是高性能工程材料的使用越来越广泛。因此，工业品的这些制造特点对模具提出了需求数量更大、种类更多、性能和精度更高、结构和工作条件更复杂、寿命更长等一系列的要求。

模具成形技术的起源很难追溯了，但现代模具成形技术发展的领头羊是日本和台湾。二战后日本的模具工业几乎不能称其为工业，随着贸易自由化和进口量的增大，日本的模具工业更是陷入了困境。口本*府开始意识到模具工业是决定企业国际竞争力的重要产业，因此开始予以*策扶植，由此口本模具企业生产设备和技术水平显著上升，模具工业获得了飞速发展。在日本的模具制造业中，几乎普遍采用CNC机床、加工中心(MC)或CNC电火花加工设备。台湾模具产业的技术能力与弹性加工制程一直在推动台湾整体产业的竞争力。随着工业发展兴盛，冲压模具与塑料模具已成为模具工业两大主流，粉末冶金模具、压铸用模具的运用，也随着各种工业、民生产品的发展而渐趋普及。汽车、电子、机械、家电等产品，不论是金属或塑料制品都需要模具产业的支持。目前台湾模具业界已形成整体性加工环境，不论是模具制作、模具用机械、模具用配件等，都有完整的供应及支持体系，每年共同创造出模具工业及相关产业辉煌的业绩。

随着我国模具工业的发展，模具设计与制造水平有了较大提高，大型、精密、复杂、高效和长寿命模具又上了新台阶。许多模具企业加大了用于技术进步的投资力度，将技术进步视为企业发展的重要动力。国内一些模具企业已普及了二维CAD，UG,Pro/Engineer,I-DEAS,Euclid-IS等国际通用软件，还引进了Moldflow,C-Flow,DYNAFORM,MAGMASOFT和Optris等CAE软件，并成功应用于冲压模具的设计中。以汽车覆盖件模具为代表的大型冲压模具的制造技术已取得很大进步，此外，许多研究机构和大专院校也积极开展模具技术的研究和开发。在模具CAD/CAE/CAM技术方面取得了显著进步，在提高模具质量和缩短模具设计制造周期等方面做出了很大贡献。

根据中国模具工业协会的统计，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国，其中，中国的模具产值为世界之最。随着“美国再工业化”、“德国工业4.0”、“中国制造”、“日本工业4.0”等各国工业升级战略的实施，可以预见，世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。

第三章产品和技术先进性

3.1项目产品特点及竞争优势

（1）多工位精密自动级进模具的设计是在冷冲模具设计原理的基础上，根据多工位精密自动级进模的特点，解决“多工位”的合理安排、“精密”冲压加工质量的保证、“自动级进”送料出件和“自动”检测等关键问题。

（2）多工位精密自动级进模属于精密、高效、长寿命的集成模具。它适用于冲压小尺寸、薄料、形状复杂和大批量生产的冲压零件，具有精度高、工位多的特点，其工位最多可高达几十个，并配有高精度的导向系统、准确的定距系统及自动送料、自动出件与自动检测装置，结构上要求卸料板工作平稳，对凸模具有导向和保护作用。

（3）冲压生产效率高在一副模具中可以同时完成复杂零件的冲裁、弯曲、拉深及装配等工艺，减少了制件使用多副模具的周转，避免了重复定位过程，显著提高了劳动生产率和设备利用率。

（4）操作安全多工位精密自动级进模具常采用高速冲床生产，自动送料，自动出件，避免了操作者手动送料的危险，操作安全，且易于实现机械化和自动化生产。

（5）模具寿命长多工位精密自动级进模具的加工内容分散在多个工序上，工序集中的区域还可以适当设计空步，从而保证了模具的强度和装配空间，延长了模具寿命。此外，多工位级进模具采用的弹压卸料装置兼做凸模导向板和小凸模的保护装置，对提高模具寿命也很有利。

（6）产品质量高、成本低多工位级进模在一副模具中完成产品的全部成形工序，克服了普通模具多次定位带来的操作不便和累积误差，且配合高精度的内、外导向及准确的定位系统，保证了产品的加工精度。由于生产效率高，压力机占用数量少，生产面积小，减少了半成品的储存和运输，所以产品的综合成本低。

（7）设计和制造难度大，多工位级进模具的结构复杂，镶块较多，制造精度要求高，冲制异形孔的工作零件形状复杂，加工困难，同时要求模具工作零件具有互换性，且更换迅速方便可靠，使得模具的设计制造难度较大。

3.2项目产品和技术为国家鼓励发展范畴

（1）根据国家科技部、国家财*部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔〕32号），项目产品均符合《国家重点支持的高新技术领域》中五、高技术服务/（一）研发与设计服务/2.设计服务----精密复杂模具设计，为国家重点支持的高新技术领域。

（2）符合相关的产业*策

根据萧山区人民*府《关于推进化纤纺织、汽车及零部件、现代装备制造等三大产业链发展的实施意见》（萧*发[]56号），本项目归属现代装备制造产业链，属萧山区推进发展的产业范畴及国家鼓励发展的产业范畴。

（3）符合萧山区经济发展规划

《杭州市萧山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求，萧山将进一步适应信息化与工业化、制造业与服务业深度融合发展趋势，集中力量发展高端装备制造、信息、金融、新能源汽车、健康、旅游、文化创意等七大新兴产业，建设一批千亿级产业，做强服务经济，升级传统产业，发展现代农业，形成以高端制造业和现代服务业为主体的产业结构，打造长三角先进制造业基地和现代服务业强区。

第四章主要技术经济指标

第五章建设标准和规模

5.1项目选址与建设条件

本项目位于萧山区浦阳镇谢家村，项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

项目区位于北亚热带季风气候区南缘，总的气候特征为：冬夏长、春秋短，四季分明；光照充足，雨量充沛，温暖湿润；冷空气易进难出，灾害性天气较多；光、温、水的地域差异明显。年平均气温为16.1℃。年平均地面温度为18.3℃。年平均降雨量.5毫米。年平均无霜期天。年平均日照时数6.9小时。年平均蒸发量.7毫米。风向随季节转换，11月到次年2月，北、北西风最多；2月起北、北东风渐盛，3-6月和8月以东风为主；7月多西南风；9-10月多北风。灾害性天气主要是：寒潮、低温、暴雨、台风、冰雹和飑等。

该厂区符合萧山区总体规划、项目布局和用地规划，地域开阔；地形条件良好，整平量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该厂区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。

5.2建设规模

本项目拟在萧山区浦阳镇谢家村用地3.亩，总投资万元，其中建设投资万元，项目固定资产投资强度为.31万元/亩，项目所需资金全部为企业自筹。本项目建造主厂装配用房、研发中心、配电间、辅助用房、办公场所等平方米，容积率为1.6。购进装配设备及现代化的相关检验检测配套设备，项目达到设计能力后，可实现年销售收入0万元，净利润.39万元，税收.28万元。

主要构筑物一览表

第六章环境影响

6.1项目所在地环境条件

（1）环境空气质量现状

根据环境监测部门的常规监测资料显示：项目所在地区的大气污染源排放的主要污染物为粉尘、NO2、SO2等，但均未超标，说明该区域空气质量良好。

（2）地表水环境质量

项目所在地周围水体水质较好，各污染因子均符合《地表水环境质量标准》中的三类水域标准。

（3）噪声环境质量

现有环境噪声都小于70分贝，能达到标准要求。

（4）土壤环境

项目所在范围内及周边范围内无土壤污染。

（5）生态环境

本项目区位于萧山区浦阳镇谢家村，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，周边环境对本项目无任何负面影响。

6.2污染防治措施

项目污染防治措施汇总一览表

6.3环境绿化

（1）停车场和堆物场均布置为植草砖，充分满足厂区绿化要求。

（2）绿化设计充分发挥植物的景观效益、地面绿化、架空层绿化、绿化多类型、多层次。

（3）植物配置以乡土树种为主，结合景点设计适当引入异地风情植物。

6.4环保评价

本项目经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达到清洁环保生产的目的。

第七章用能情况及节能降耗措施

项目产品的主要生产环节就是根据模具设计的要求采购材料，在外地企业进行加工，在本企业进行组装及检测，为低耗能项目，经测算本项目年耗电20万度，用水0.1万吨。

7.1编制依据及采用的标准

《中华人民共和国能源节约法》

《中国节能技术*策大钢》

《工业用水定额》（试行）

《工业企业照明设计标准》

《设备热效率计算通则》

《综合能耗计算通则》

《企业能量平衡通则》

《企业通量平衡技术考核验收标准》

《评价企业合理用电技术导则》

《评价企业合理用热导则》

《工程设计节能技术暂行规定》

《浙江省人民*府办公厅关于进一步加强节能工作的实施意见》

《建筑节能工程施工质量验收规范》

7.2能耗分析

7.2.1能耗分析

项目能耗如下表所示：

能耗表

7.2.2万元工业增加值能耗分析

总能耗（等价值）：62.54吨标煤，详见上面的能耗表；

工资及福利：万元；

折旧：万元，详见成本及费用表；

税金：92.86万元，详见税金及附加表；

利润（所得税前）：.81万元，详见利润及利润分配表

工业增加值=工资及福利+折旧+税金+利润（税前）=++92.86+.81

=.67（万元）

万元工业增加值能耗（等价值）

=总能耗/万元工业增加值

=93.81/.67

=0.11吨标准煤/万元工业增加值

能源消耗比较表

由上表比较可以得出，本项目万元工业增加值能耗远低于浙江省、杭州市、萧山区“十三五”期末单位工业增加值能耗约束性指标（预计）。单位产值与单位工业增加值能耗均低于行业及浙江省、杭州市标准。本项目的建设实施，将对省市区的节能降耗有重要意义。

7.3节能措施

7.3.1加工节能措施

在生产设备的配套上，充分利用各种设备的生产能力，达到设备上的合理配套，采用先进合理的生产工艺，用电设备合理搭配，提高生产效率，降低能耗。

7.3.2电气节能措施

配电设备选用节能型产品，空压机采用节能的变频空压机，叉车采用节能的电动叉车。照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。

7.3.3其他

(1)设计根据工艺条件、操作条件，充分利用物料反应过程的热交换作用，为节能创造条件

(2)用新技术新工艺和新设备，不得使用已公布淘汰的机电产品，以及产业*策限制的产品序列和规模容量。

(3)尽可能避免生产工艺中能量不合理转换。

(4)在总图布置和工艺布置上，尽量做好紧凑合理、物流通畅，传输路线短，避免生产过程中物流倒流现象。

(5)设计中尽量提高设备负荷率，既可减少设备台数又可减少占地面积和相应的辅助设施，起到节能效果。

(6)生产照明均采用节能型灯具，以节约用电。

(7)变电所（配电房）采用电容补偿，使功率因素提高到95%，提高电能利用率。

(8)工艺参数实行监测与控制，使其在行业标准化 状态下工作，从而节约能源。

7.3.4节水

(1)制定用水计划，做到合理用水。

(2)采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。

(3)严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于9升的洁具。

(4)强化节水意识，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。

(5)加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。

第八章安全生产

项目产品的主要生产环节就是装配，工艺、设备符合安全准入条件。消防安全设施投资概算为85万元，主要配备灭火器、应急照明设施、自动报警系统、消防报警器，消防栓、防火服等，详见P34页《建设投资估算表》序号2.3。

8.1工程概述

本项目位于工业园区，厂区所在地周围环境较好。

本工程遵照国家规定的安全卫生环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及生产和生活的不安全因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。

8.2设计依据

《中华人民共和国安全生产法》；

中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（年1月1日施行）；

国发（）50号《国务院关于加强劳动安全卫生的通知》；

TJ36-79《工业企业设计卫生标准》；

GBJ87-85《工业企业噪音控制设计规范》；

国家有关劳动安全卫生的法令和法规。

8.3劳动保护

8.3.1该项目工艺设计，设备选型、安装，材料选购、制造、检验等严格按照国家有关规范实施，改善劳动条件，加强劳动保护，使项目建设符合保障职工和居民身体健康的要求。

8.3.2按照国家职工劳动保护的有关规定发给职工劳保用品，要求职工按规定穿戴劳保用品上班。

8.3.3在修建厂房时考虑良好的通风和采光条件，以保证职工的身体健康。

8.3.4要求员工严格遵守有关工艺操作规程和安全技术规程，避免事故发生，一旦事故发生，也能正确、及时抢救和处理，避免和防止事故扩大。

8.4劳动安全卫生设计中的主要防范措施

8.4.1劳动安全

（1）防火防爆

该项目厂区道路采用城市型水泥混凝土路面，整个厂区四周布置环状道路作为消防通道。主厂房内设有安全疏散出入口。室内外均设消火栓。各操作岗位配备各种小型灭火器材，以便于迅速扑灭火灾。

（2）电气安全

供电系统采用阀型避雷器作为过电压保护，采用接地作安全保护，接地电阻不大于1Ω；低压系统采用TN-S制接地安全保护，建筑按三级防雷建筑考虑。在其易受雷击部位装设避雷带。

（3）防机械

各车间内部应留安全通道，便于意外事故发生时人员疏散，设备布置按安全规范留出安全操作和检修距离，以保障员工的操作安全。按设计规范设置车间安全、运输通道及安全门。

（4）防噪声

对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设置操作室，使操作人员避开噪声危害。

8.4.2劳动卫生

（1）防暑降温

项目区属炎热地区，夏季应重点考虑防暑降温措施。车间以自然通风为主，结合机械送风，在生产车间内安装有工业风扇，进行强制送风和降温。

（2）劳动防护

对生产工人应加强职业卫生防护，配备必要劳动防护用品，定期进行身体健康检查。对女工要加强“三期”保护，确保健康。

8.5工业卫生

（1）合理布置生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域均应具有良好的自然采光和通风。

（2）对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材，风机加装消声器。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以 限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。

（3）在生产过程中的运输，在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，充分降低工人的劳动强度。

（4）厂房内设更衣室、盥洗间、厕所、淋浴等生活辅助用房。

8.6安全急救及卫生保健

车间设急救箱，可作事故紧急处理，厂区设医务室，可作保健和急救处理。

8.7职业安全卫生教育

企业设安全管理部门，负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新员工、实习人员、操作人员调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况。本项目建成投产后，所有岗位的员工均享受劳保，按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。

8.8预期效果及评价

本工程对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合企业在安全卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产和职工身体健康。

第九章企业组织、劳动定员和人员培训

9.1企业组织

本项目由Y公司直接负责管理和经营，企业实行董事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。

9.2劳动定员

根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行一班工作制，每班工作8小时，企业年生产天数为天。

本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目需新增人员25人。

表9-1定员情况表

9.3人员来源及培训

9.3.1人员素质要求

因此本项目的管理人员及相关技术人员应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员要有一定的相关从业经验。

9.3.2人员来源

本项目新增定员中，其他技术人员和管理人员从大中专毕业生招聘；生产工人及服务人员由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。

9.3.3职工培训

（1）培训目的

职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格培训，合格后方可上岗操作。

（2）培训人员

根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训；短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。

（3）培训总体目标

通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。

（4）培训经费：本项目劳动定员25人，人员培训费每人按0元计算，本项目人员培训费按2.5万元列支。

第十章项目建设计划

10.1项目实施计划建议

自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议、构筑物建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。

10.2项目实施计划及达产计划

根据项目情况，整个建设期控制在12个月内。

10.3工程管理

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《浙江省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。

（1）实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。

（2）实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。

（3）实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。

（4）实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。

项目实施进度安排表

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